Ya facturé la liquidación a mi cliente ¿Cómo puedo ingresar la factura en el sistema?

En lo que continua el proceso de cobro a tus clientes, nos encontramos con el paso de la facturación. Este paso sucede cuando la liquidación que se emitió al cliente ya fue facturada, para así posteriormente poder ingresar el pago.

Para poder asociar la factura a la liquidación, sigue estos pasos:

1. En el menú superior, haz clic en el módulo de Cobranza o Facturación y elige la opción de seguimiento liquidaciones.

2. Aquí, aplica los filtros para buscar la liquidación que se facturó.

3. Una vez encuentres la liquidación, abre esta haciendo clic en

4. Dentro de la liquidación, en el recuadro de "Documentos tributarios", elige el tipo de documento tributario que deseas ingresar, puedes elegir entre Factura, Boleta, Nota de crédito o Nota de débito (o algún otro documento tributario que aplique en tu país). Una vez lo elijas, haz clic en

Antes de hacer clic en puedes ingresar el monto de honorarios y gastos que vas a facturar. Una liquidación puede tener asociados varios documentos tributarios, esto quiere decir que se puede facturar "por partes", no es necesario facturar el total de la liquidación. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo en el que se facturan 300 USD de los 600 USD liquidados:

5. Se abrirá una ventanilla en donde puedes ingresar los datos tributarios de facturación. Completa los datos según el documento tributario que estes ingresando, y al final de la ventana haz clic en

6. Ahora, la factura se encontrará guardada dentro de tu liquidación, disponible para ingresar un pago cuando corresponda.

Una vez ingresada la factura, puedes hacer registro de los pagos. Para lograrlo, sigue estos pasos